2024年蕪湖市企業(yè)財稅籌劃咨詢！企業(yè)如何合理避稅？

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一、做稅收籌劃前企業(yè)需先自我診斷這幾點

1、企業(yè)能力能否支撐改革，包括團隊協(xié)作能力、相關(guān)人員專業(yè)能力。

2、企業(yè)的財力、人力能否支撐，包括咨詢費、審計費、外聘人才、合規(guī)后的公司新增費用。

3、你能接受的稅收籌劃整改期是多久？常規(guī)要兩到三年，甚至更久，如果老板沒有堅定的恒心肯定做不成，因為老板以下的員工是堅持不了的。中途停下來會折掉很多利潤和人，兩三年足夠錯過企業(yè)壯大機會。

4、業(yè)務(wù)能否承受切割，稅收籌劃是要做合規(guī)，但不一定就是降低費用，合規(guī)有的是減稅降費，有的是要增加稅收，你要算下你是否賺的都是“稅錢”，點到為止。

5、證據(jù)鏈?zhǔn)欠裢暾褪撬^的三流一致或者四流一致。

6、你的流水是否都能放到臺面，包括你的上下游能否支撐業(yè)務(wù)流合規(guī)。

二、中小企業(yè)如何用好財稅籌劃降低經(jīng)營成本？

企業(yè)想要做財稅籌劃，首先要建立一個基本觀念：稅收是企業(yè)資產(chǎn)，而非企業(yè)成本。很多老板會覺得納稅十分痛苦，認為交上去的稅就像潑出去的水一樣，對企業(yè)沒有任何回報。但其實，只有當(dāng)你完成了認知觀念的轉(zhuǎn)變，才能從更深的層次理解納稅的功能，進而做出正確的調(diào)整。

1、納稅的必要性

就像企業(yè)經(jīng)營要有場地、設(shè)備、人員一樣，稅是企業(yè)必須的支出項，主要承擔(dān)的功能就是合規(guī)。

隨著市場與監(jiān)管環(huán)境的日益嚴格，無論企業(yè)的發(fā)展路徑是否途經(jīng)資本市場，財稅合規(guī)都已成為一家企業(yè)最基本的經(jīng)營邏輯。換句話說，如今不納稅或者偷稅漏稅的企業(yè)，面臨的征信風(fēng)險與壓力，遠比正常納稅帶來的經(jīng)營壓力要高。

2、納稅指導(dǎo)業(yè)務(wù)調(diào)整

大部分企業(yè)覺得稅負高，其實很大可能是因為自己“幫助”上游的企業(yè)交稅了。

中國采取的是完整的抵扣稅制，以票控稅、層層流轉(zhuǎn)。這意味著系統(tǒng)默認每一個行業(yè)鏈條都有自己的票據(jù)，企業(yè)憑票抵扣之后按照差額交稅。

但是在實際操作過程中，企業(yè)最頭疼的就是上游的服務(wù)商開不了票，導(dǎo)致原本可以抵扣的稅款變成了“無票支出”，變相地替上游企業(yè)交了稅。

因此，一方面企業(yè)要學(xué)會建立自己的發(fā)票生態(tài)，圍繞上下游的交易環(huán)節(jié)，做好業(yè)務(wù)溝通和談判的準(zhǔn)備，帶領(lǐng)友商一起建立正確的生意邏輯。

另一方面，從實際經(jīng)營的角度來看，企業(yè)首先要給自己留夠毛利，以應(yīng)對可能的“無票支出”；其次要學(xué)會利用渠道，找到能夠提供正規(guī)發(fā)票的中間商；同時，可以考慮將現(xiàn)有的交易結(jié)構(gòu)與流程進行拆分，或者從組織層面入手，通過雇傭關(guān)系的改變或合伙人機制的建立，為財稅優(yōu)化提供空間。

3、創(chuàng)造納稅收益

稅是鏈接企業(yè)與政府的一座橋梁。企業(yè)為哪個政府納稅，相應(yīng)的政府也會有一些政策福利給到企業(yè)，這就是大家獲得納稅收益的途徑。這里主要介紹4種常見的途徑：

第一，寬松的征管政策。雖然稅法是全國統(tǒng)一，但是各地政府在征收時多少都會有一些權(quán)限來進行寬松處理，例如“核定征收”“發(fā)票管理”等稅收優(yōu)惠支持。

第二，高基數(shù)的稅收返還。相比于返還比例，企業(yè)其實更要注意地方政府的留存基數(shù)?；鶖?shù)越高，最終返還的金額才越高，對于企業(yè)才有實際意義。而從政府的角度去看，一般能夠獲得高基數(shù)政策企業(yè)，一是要與當(dāng)?shù)刂攸c發(fā)展產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，二是企業(yè)耗用的資源比較有利。

第三，產(chǎn)業(yè)扶持政策。每個政府都有各自三、五、十年發(fā)展規(guī)劃與策略，因此如果企業(yè)能夠契合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，就有機會獲得一些例如融資租賃、商業(yè)保理、供應(yīng)鏈金融等優(yōu)惠服務(wù)。所以做企業(yè)不一定要守著家門口或北上廣，找到合適的城市去落地?zé)o形中就可以為企業(yè)帶來可觀的收益。

第四，政府投資。除了政策上的扶持，很多政府都成立的引導(dǎo)基金，通過資本來幫助本地企業(yè)進行更好的發(fā)展。因此，如果企業(yè)的規(guī)模、階段、業(yè)務(wù)與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展尤為匹配，那么也極有可能獲得政府的投資與背書。

為了更好地進行財稅籌劃，企業(yè)還需要學(xué)會靈活運用一些稅收資產(chǎn)管理工具，才能實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營與政企互惠的雙向利益平衡。在這里為大家介紹中小企業(yè)常用的2種工具：

個人獨資企業(yè)

個人獨資企業(yè)是一種特殊的企業(yè)形式，從稅務(wù)上主要表現(xiàn)在不需要繳納企業(yè)所得稅，而是以增值稅與個人所得稅的方式納稅。因此，只有當(dāng)企業(yè)產(chǎn)生經(jīng)營所得，才會進行核定征收，所以在一些特定的區(qū)域，這就變成了一個寬松的征管政策。

在實操層面,通常有4種情況可以用到個人獨資企業(yè)來減少企業(yè)成本:

1、私賬業(yè)務(wù)。在依法繳納各項稅收后，就可以合法的將資金從企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)移到私人賬戶，一方面使得資金的運用更加靈活、方便，另一方面還可以通過其他合理的通道進行更低的稅負操作。

2、副業(yè)收入。例如教育與培訓(xùn)行業(yè)，很多老師不僅在學(xué)?；驒C構(gòu)獲得課酬，也會通過咨詢、顧問、授課等形式獲得副業(yè)收入。而這種副業(yè)收入除了要被機構(gòu)扣稅，還會并入綜合所得并在年終進行個人所得稅匯算清繳時按照綜合所得補繳個人所得稅。對于滿足這種業(yè)務(wù)的專業(yè)人士，也可以采用個人獨資企業(yè)的自雇模式，來降低個人所得的稅負。

3、組織升級。很多企業(yè)的人員規(guī)模與成本都會隨著業(yè)務(wù)的擴大而大幅增加，隨著成本費用支出的壓力越來越高，這在企業(yè)競爭中往往會成為企業(yè)的絆腳石。而通過建立新的組織關(guān)系或平臺經(jīng)濟模式，與員工建立新的合作伙伴關(guān)系，改變非必要的雇傭關(guān)系，達到企業(yè)降低成本的目的，而員工也可享受大大優(yōu)于工資薪金和勞務(wù)報酬性質(zhì)的個人所得稅優(yōu)惠。

4、采購體系重構(gòu)。針對“無票支出”的情況，企業(yè)可以以真實業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，將集團采購部門的一部分員工獨立出去，通過自建一個可控的采購服務(wù)商，從而重構(gòu)出一個可提供抵扣發(fā)票的采購渠道，保證企業(yè)全部收入都有足夠的發(fā)票來進行抵扣，就可以避開無票、虛開等風(fēng)險。

社會化用工

無論是疫情影響下的辦公在線化，還是地攤經(jīng)濟背后的靈活用工，很多企業(yè)都開始發(fā)現(xiàn)有些業(yè)務(wù)和崗位是具有周期性的，例如財務(wù)總監(jiān)，甚至都完全可以采用外包制的、共享制的方式。

當(dāng)企業(yè)與員工中間引入了專業(yè)的外包平臺，企業(yè)自然就規(guī)避掉很多用工與雇傭上的風(fēng)險，經(jīng)營成本可以進一步得到降低，而員工的工作方式與結(jié)算模式也將更加靈活，實現(xiàn)企業(yè)與個人的雙贏。

如今，很多行業(yè)都開始著手應(yīng)用這樣的用工模式，例如外賣、網(wǎng)紅、主播、寫手等，未來還將擴展到在線教育、微商、家政、物流等更多領(lǐng)域，帶動整個社會的勞動流程變得更加高效與便利。